Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Automatyczne wypełnianie dokumentów poprzez API Powrót »

Po dokonaniu rejestracji konta, możliwe jest automatyczne wypełnianie dokumentów danymi przesłanymi metodą GET. Aby przesłać dane metodą GET należy zalogować się w serwisie, a następnie wywołać adres http://www.efaktury.org/api z poniższymi parametrami. Przed wywołaniem adresu, wartość każdego parametru powinna zostać zakodowana metodą kodowania URLi (w przypadku języka PHP jest to funkcja urlencode). Wartości podkreślone są wartościami domyślnymi i są przypisawane automatycznie.

jezyk - język dokumentu: pl lub en;
numer - numer dokumentu, domyślnie: 01/miesiąc/rok;
rodzaj - rodzaj dokumentu: 0 = faktura; 21 = faktura (dawny rachunek); 1 = faktura korygująca; 2 = faktura proforma; 3 = faktura zaliczkowa; 31 = faktura końcowa; 4 = faktura wewnętrzna; 5 = faktura marża; 12 = faktura uproszczona; 13 = faktura metoda kasowa; 14 = faktura zbiorcza; 26 = faktura RR; 6 = rachunek; 7 = dowód wewnętrzny; 8 = magazyn wyda; 16 = magazyn przyjmie; 29 = wydanie zewnętrzne (WZ); 33 = wydanie zewnętrzne (WZ - tylko ilość); 30 = rozchód wewnętrzny (RW); 9 = nota obciążeniowa; 10 = nota uznaniowa; 11 = nota korygująca; 34 = zbiorcza nota korygująca; 15 = nota wewnętrzna; 17 = nota odsetkowa; 18 = wezwanie do zapłaty; 19 = wezwanie do zapłaty z odsetkami; 20 = paragon; 22 = kasa wyda (KW); 23 = kasa przyjmie (KP); 24 = dowód dostawy; 27 = dowód dostawy (tylko ilość); 25 = formularz zamówienia; 28 = oferta handlowa; 32 = kosztorys;
marza - rodzaj marży w przypadku faktur marza: 1 = procedura marży - towary używane; 2 = procedura marży dla biur podróży; 3 = procedura marży - dzieła sztuki; 4 = procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki;
waluta - rodzaj waluty: 0 = PLN; 1 = EUR; 2 = USD; 3 = GBP; 4 = CHF; 5 = CAD; 6 = AUD; 7 = JPY; 8 = THB; 9 = HKD; 10 = NZD; 11 = SGD; 12 = HUF; 13 = UAH; 14 = CZK; 15 = DKK; 16 = ISK; 17 = NOK; 18 = SEK; 19 = HRK; 20 = RON; 21 = BGN; 22 = TRY; 23 = ILS; 24 = CLP; 25 = PHP; 26 = MXN; 27 = ZAR; 28 = BRL; 29 = MYR; 30 = RUB; 31 = IDR; 32 = INR; 33 = KRW; 34 = CNY; 35 = XDR;
zaplata - rodzaj płatności: 0 = przelew; 18 = przelew w terminie 2 dni; 19 = przelew w terminie 7 dni; 20 = przelew w terminie 14 dni; 24 = przelew w terminie 21 dni; 21 = przelew w terminie 30 dni; 22 = przelew w terminie 60 dni; 1 = gotówka; 2 = za pobraniem; 3 = zapłacono przelewem; 4 = zapłacono gotówką; 5 = zapłacono poprzez Paypal.com; 6 = zapłacono poprzez Dotpay.pl; 7 = zapłacono poprzez Payu.pl; 8 = zapłacono poprzez Cashbill.pl; 17 = zapłacono poprzez Przelewy24.pl; 25 = zapłacono poprzez Tpay.com; 9 = karta płatnicza; 10 = barter; 11 = czek; 12 = weksel; 13 = kompensata; 14 = akredytywa; 15 = rozliczono z przedpłatą; 16 = terminal płatniczy; 23 = kredyt;
termin - termin płatności, domyślnie: 14 dni;
data_wystawienia - data wystawienia, domyślnie: dzień-miesiąc-rok;
data - nazwa drugiej daty: 1 = Data sprzedaży; 2 = Data wykonania usługi; 3 = Data dokonania dostawy towarów; 4 = Data zakończenia dostawy towarów; 7 = Data zakończenia świadczenia usług; 5 = Data otrzymania zaliczki; 6 = Termin realizacji zamówienia;
data_sprzedazy - wartość drugiej daty, domyślnie: dzień-miesiąc-rok;
miejsce - miejsce wystawienia;
uwagi - uwagi;
stopka - tekst w stopce faktury, domyślnie: Efaktury.org;
link - link w stopce faktury, domyślnie: http://www.efaktury.org;

sprzedawca_nazwa - nazwa sprzedawcy;
sprzedawca_ulica - ulica sprzedawcy;
sprzedawca_miasto - miasto sprzedawcy;
sprzedawca_kod - kod sprzedawcy;
sprzedawca_nip - nip sprzedawcy;
sprzedawca_pesel - pesel sprzedawcy;
sprzedawca_email - email sprzedawcy;
sprzedawca_konto - konto sprzedawcy;
sprzedawca_podpis - podpis sprzedawcy;

nabywca_nazwa - nazwa nabywcy;
nabywca_ulica - ulica nabywcy;
nabywca_miasto - miasto nabywcy;
nabywca_kod - kod nabywcy;
nabywca_nip - nip nabywcy;
nabywca_pesel - pesel nabywcy;
nabywca_email - email nabywcy;
nabywca_konto - konto nabywcy;
nabywca_podpis - podpis nabywcy;

nazwa_produktu - nazwa towaru lub usługi;
jm - jednostka miary: 0 = usł.; 1 = szt.; 2 = opak.; 34 = GJ; 3 = godz.; 32 = min.; 4 = doba; 27 = dzień; 5 = mies.; 6 = tona; 7 = kg; 8 = km; 9 = kpl; 10 = kWh; 11 = l; 26 = ml; 12 = m; 13 = mb; 14 = m2; 15 = m3; 16 = mp; 33 = MW; 17 = pkt.; 18 = obw.; 36 = osoba; 19 = par; 20 = rolka; 21 = strona; 22 = słowa; 23 = kW; 24 = hl; 25 = grupa; 28 = h; 29 = AT; 30 = gr; 31 = kurs; 35 = sem.; 37 = g; 38 = ha; 39 = MWh;
ilosc - ilość produktu;
cena_netto lub wartosc_brutto - cena netto lub wartość brutto produktu;
stawka_vat - stawka vat: 27 = 27%; 25 = 25%; 23 = 23%; 22 = 22%; 21 = 21%; 20 = 20%; 19 = 19%; 15 = 15%; 9 = 9%; 8 = 8%; 7 = 7%; 5 = 5%; 3 = 3%; 0 = 0%; zw = ZW; np = NP; oo = Oo; - = -;

Kolejne pozycje dodajemy z parametrami nazwa_produktu_1, jm_1, nazwa_produktu_2, jm_2, itp..

nadawca - nazwa nadawcy wiadomości email;
email - adres email odbiorcy wiadomości email, można wpisać dwa adresy email oddzielając je znakiem przecinka;
tytul - tytuł wiadomości email;
tresc - treść wiadomości email, w treści można użyć symbolu [n] zostanie wówczas utworzona nowa linia;
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy słuszne zastosowano 22% stawkę VAT, refakturując koszt zawarcia polisy?Faktury elektroniczne - proces wymiany danych w związku z wystawieniem e-fakturDotyczy sposobu opodatkowania zakupu i sprzedaży wierzytelnościDotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wody i pozostałych mediówPodatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.